发票冲红怎样操作

　　企业经营期间，发生发票开具错误或者退货、发票经过认证或者超过月份时，需要进行发票的注销处理。 “发票消红”是指进行发票核销，即核销项目核销，开具正确的发票并重新收款。 那么发票红了怎么办？ 接下来，本文将对此进行具体说明！

　　一般来说，不同发票类型的注销流程不同，大致可以分为以下几种情况：

　　1、普通发票注销流程

　　其步骤基本上如下

　　步骤1 :打开

　　增值税发票

　　开票软件进入“发票管理”模块，点击“发票填写”-“增值税普通发票填写”，选择发票卷后，确认发票代码号，调用新的普通发票接口。

　　步骤2 :单击“红字”，然后输入原始蓝字发票的代码和编号两次。 单击“下一步”。 (请注意不要输入错误的代码编号。 否则，“下一步”按钮可能为灰色，无法单击。)

　　步骤3 (接下来会给出原蓝字发票的相关信息，请选中后单击下面的“确定”按钮。

　　第四步(再次核对票面信息和备注栏原蓝字发票代码号，确认无误后点击"打印"按钮，打印到新的这张普通发票上，普通发票红字发票开具成功。

　　2、专用发票注销流程

　　在大多数情况下，专用发票的开具涉及信息发布、信息表上传和红字发票的开具三大步骤。 操作步骤如下。

　　)填写红字发票信息表

　　第一步，开票系统-发票管理-红字发票信息表(开票软件左上角) -红字增值税专用发票信息表填写

　　步骤2、选择卖家申请-输入发票代码、发票号，选择原蓝字发票的出票时间。 (注意：对于成品油专用发票，还需要检查顶部成品油专用发票信息的选择) )。

　　第三步，确保信息无误

　　步骤4，点击打印—选择不打印

　　步骤5、需要打开红字发票信息第二张时—点击确认，下一次不需要打开时—点击取消。

　　)2)上传信息表

　　第一步，积分发票管理—亏损发票信息表—亏损增值税专用发票信息表查询导出

　　在第2步中，选择要上传的信息。 单击“上传”

　　第三步，表示审核通过-完成

　　)3)开具亏损发票

　　第一步，填写发票—增值税专用发票—点击“红字”—选择导入互联网下载红字发票信息表

　　在第2步中，选择通过审核的信息表，然后单击选择

　　第三步，检查票面信息-打印

　　至此，销售人员自己申请红字信息表、上传信息表、审核获取信息表号码、开具红字发票的整个过程已经完成。

　　以上是“收据变红是怎么回事？ 怎么操作？ ”这个问题的具体解答，如果企业不知道或者遇到相关问题，需要详细掌握本文介绍的内容和操作步骤。

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